| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260957 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistiace a hygien.prostriedky |
| Dátum doručenia: | 30. september 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026245 |
| Suma: | 2348,37 € |
| Zverejnené v systéme: | 21. október 2026 8:05 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |