| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260967 |
| Názov dokumentu / predmet: | dezinfekčné prostriedky |
| Dátum doručenia: | 1. október 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026244 |
| Suma: | 2627,11 € |
| Zverejnené v systéme: | 21. október 2026 8:05 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |