| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260970 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-hygienický servis |
| Dátum doručenia: | 1. október 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 13/2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026255 |
| Suma: | 437,95 € |
| Zverejnené v systéme: | 21. október 2026 8:05 |
| Názov dodávateľa: | Kamiko-hygiene |
| Adresa dodávateľa: | Kremnička 5, Banská Bystrica, 97403 |
| IČO dodávateľa: | 45965340 |
| Neexistujú žiadne prílohy |