| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20260995 |
| Názov dokumentu / predmet: | servis Jumper |
| Dátum doručenia: | 5. október 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026254 |
| Suma: | 350,71 € |
| Zverejnené v systéme: | 21. október 2026 8:05 |
| Názov dodávateľa: | Auto SWAM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
| IČO dodávateľa: | 56127286 |
| Neexistujú žiadne prílohy |