| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20261028 |
| Názov dokumentu / predmet: | Hopisc-zdravot.materiál (plienky) |
| Dátum doručenia: | 19. október 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026262 |
| Suma: | 1005,57 € |
| Zverejnené v systéme: | 21. október 2026 8:05 |
| Názov dodávateľa: | TZMO Slovakia s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
| IČO dodávateľa: | 36546127 |
| Neexistujú žiadne prílohy |