| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20261044 |
| Názov dokumentu / predmet: | notebook s prísluš. pre vrchnú sestru |
| Dátum doručenia: | 21. október 2026 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 71/2022 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026229 |
| Suma: | 1015,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 3. november 2026 10:12 |
| Názov dodávateľa: | 247 services s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vodárenska 3, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 45944601 |
| Neexistujú žiadne prílohy |