| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20261050 |
| Názov dokumentu / predmet: | servis Jumper |
| Dátum doručenia: | 23. október 2026 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2026265 |
| Suma: | 284,56 € |
| Zverejnené v systéme: | 3. november 2026 10:12 |
| Názov dodávateľa: | Auto SWAM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
| IČO dodávateľa: | 56127286 |
| Neexistujú žiadne prílohy |