| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240359 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistenie kanalizácie (suterén "D") |
| Dátum doručenia: | 6. jún 2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024069 |
| Suma: | 187,20 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. jún 2024 18:19 |
| Názov dodávateľa: | PROFI-KANAL s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 82, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 44656068 |
| Neexistujú žiadne prílohy |