| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240361 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistiace,hygien. potreby |
| Dátum doručenia: | 6. jún 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 28/2023 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024065 |
| Suma: | 2313,34 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. jún 2024 18:19 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |