| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240367 |
| Názov dokumentu / predmet: | odber kuchyn.odpadu 5/2024 |
| Dátum doručenia: | 11. jún 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 2014/0801/19180351 |
| Suma: | 234,60 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. jún 2024 18:19 |
| Názov dodávateľa: | INTA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rybárska č.18, Trenčín, 91101 |
| IČO dodávateľa: | 34129863 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |