| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240372 |
| Názov dokumentu / predmet: | prepravky 16.5.-31.5. |
| Dátum doručenia: | 12. jún 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 27/2024 |
| Suma: | 166,54 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. jún 2024 18:19 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |