| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240394 |
| Názov dokumentu / predmet: | jednorázové rukavive |
| Dátum doručenia: | 25. jún 2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024079 |
| Suma: | 2196,00 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. jún 2024 16:57 |
| Názov dodávateľa: | KORAKO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Nitrianska 31, Partizánske, 95801 |
| IČO dodávateľa: | 43959954 |
| Neexistujú žiadne prílohy |