Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20240435 |
Názov dokumentu / predmet: | čistenie kanalizácie |
Dátum doručenia: | 11. júl 2024 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024087 |
Suma: | 98,40 € |
Zverejnené v systéme: | 22. júl 2024 12:00 |
Názov dodávateľa: | PROFI-KANAL s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Južná trieda 82, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 44656068 |
Neexistujú žiadne prílohy |