| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240044 |
| Názov dokumentu / predmet: | Čistiace a hygienické prostriedky |
| Dátum doručenia: | 2. február 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | KZ č. 28/2023 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024002 |
| Suma: | 1956,36 € |
| Zverejnené v systéme: | 6. február 2024 13:44 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |