| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240519 |
| Názov dokumentu / predmet: | prepravky 1.8.-15.8. |
| Dátum doručenia: | 20. august 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 27/2024 |
| Suma: | 55,76 € |
| Zverejnené v systéme: | 22. august 2024 14:35 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |