| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240622 |
| Názov dokumentu / predmet: | prepravky16.9.-30.9. |
| Dátum doručenia: | 2. október 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 27/2024 |
| Suma: | 95,60 € |
| Zverejnené v systéme: | 8. október 2024 13:25 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |