| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240659 |
| Názov dokumentu / predmet: | PH 1.10.-15.10. |
| Dátum doručenia: | 21. október 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 0543228/00CRZ |
| Suma: | 64,88 € |
| Zverejnené v systéme: | 31. október 2024 7:59 |
| Názov dodávateľa: | Slovnaft, a. s. |
| Adresa dodávateľa: | Vlčie hrdlo, Bratislava 23, 82412 |
| IČO dodávateľa: | 31322832 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |