| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240663 |
| Názov dokumentu / predmet: | mobil.telefony 10/24 |
| Dátum doručenia: | 23. október 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 34/2023 |
| Suma: | 351,44 € |
| Zverejnené v systéme: | 31. október 2024 7:59 |
| Názov dodávateľa: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Metodova 8, Bratislava, 82108 |
| IČO dodávateľa: | 35697270 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |