| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240722 |
| Názov dokumentu / predmet: | oprava mangla, sušičky |
| Dátum doručenia: | 18. november 2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024150 |
| Suma: | 291,36 € |
| Zverejnené v systéme: | 27. november 2024 13:02 |
| Názov dodávateľa: | BESEP s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Alexandra Matušku 6414/2, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 54132932 |
| Neexistujú žiadne prílohy |