| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240731 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistiace,hygien. potreby |
| Dátum doručenia: | 22. november 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | KZ č.49/2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024151 |
| Suma: | 2001,66 € |
| Zverejnené v systéme: | 27. november 2024 13:02 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |