Zobrazených 61 - 90 dokumentov z celkového počtu 1855.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251258 | Faktúra | canisterapia 11/2025 | 75,00 € |
OZ - Ellipsa 7 IČO: 55449514 Hroncová 20/19, Košice, 04001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251257 | Faktúra | PH 16.11.-30.11. | 328,33 € |
Slovnaft, a. s. IČO: 31322832 Vlčie hrdlo, Bratislava 23, 82412 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251256 | Faktúra | pevná linka 11/2025 | 122,13 € |
Slovak Telecom IČO: 35763469 Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251255 | Faktúra | TV služba 11/2025 (136TV) | 1018,74 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251254 | Faktúra | CKSS-jednoraz.rukavice | 160,00 € |
MONA-pharmed s.r.o. IČO: 54274591 Tajovského 17, Košice, 04001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251253 | Faktúra | monitor MV 11/2025 | 35,06 € |
Commander Services s.r.o. IČO: 51183455 Žitná 23, Bratislava, 83106 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251252 | Faktúra | CKSS-elektrina 11/2025 | 957,95 € |
Energetika Slovensko a.s.(VSE) IČO: 44483767 Mlynská 31, Košice, 04291 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251251 | Faktúra | monitor.a signál.pomoci11/25 | 828,00 € |
Santea n.o. IČO: 54125006 I. Krasku 1089/14, Levice, 93401 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251250 | Faktúra | pevná linka 11/2025-ZOS | 2,61 € |
Slovak Telecom IČO: 35763469 Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251249 | Faktúra | PZP 1-3/2026 Berlingo+Jumper | 113,93 € |
Kooperatíva poisťovňa IČO: 00585441 Štefániková 4, Bratislava, 81623 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251248 | Faktúra | prenájom priestorov | 499,00 € |
Mestská časť Košice- Juh IČO: 00691046 Smetanova 522/4, Košice-Juh, 04079 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251247 | Faktúra | hygienické potreby pre Hospic | 83,24 € |
TZMO Slovakia s.r.o. IČO: 36546127 Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251246 | Faktúra | BOZP II.polrok ZpS+ZOS | 200,00 € |
Ing.Rybička Branislav IČO: 40256502 Budapeštianska 5, Košice, 04013 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251245 | Faktúra | výkon technika PO II.polrok | 600,00 € |
BJR s.r.o. IČO: 50836145 Budapeštianska 5 , Košice, 04013 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251244 | Faktúra | CKSS-ročná kontrola EPS | 922,50 € |
TOPCONTROL s.r.o. IČO: 46155571 Budovateľská 11628/38, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251243 | Faktúra | hygienické potreby pre Hospic | 835,81 € |
TZMO Slovakia s.r.o. IČO: 36546127 Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251242 | Faktúra | oprava kanalizač.poklopu | 499,00 € |
Illés Tibor IČO: 10686258 Lomnická 13, Košice-Sever, 04001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251241 | Faktúra | oprava Jumper | 71,61 € |
Auto SWAM s.r.o. IČO: 56127286 Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251240 | Faktúra | Údržbar. materiál 11/25 | 55,20 € |
RIVI s.r.o. IČO: 36596451 Kavečianska cesta 4, Košice, 04001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251239 | Faktúra | chlieb a pekárenské výrobky 17.11.-29.11. | 1529,49 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251238 | Faktúra | Údržbar. materiál 11/25 | 238,45 € |
Farby Kušnír, s.r.o. IČO: 4756483 Kavečianska cesta 1/B, Košice, 04001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251237 | Faktúra | virtuál.okuliare 11/2025 | 139,15 € |
Flying Kale s.r.o. IČO: 03956938 Karmelitská 379/18, Praha 1, 11800 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251236 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 18.11.-28.11. | 2511,17 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251235 | Faktúra | prepravky 18.11.-28.11. | 90,66 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251234 | Faktúra | čistiace,hygien. potreby | 2466,72 € |
TOPO- Ing.Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251233 | Faktúra | dezinfekčné prostriedky | 1738,50 € |
TOPO- Ing. Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251232 | Faktúra | mäso, mäsové výrobky 1.11.-30.11. | 6564,70 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251231 | Faktúra | maliarske práce-prízemie ZpS | 1105,60 € |
TI STAV s.r.o. IČO: 57202541 Irkutská 1400/18, Košice - Nad jazerom, 04012 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251230 | Faktúra | prenájom úrad.digital.tabule 12/25 | 322,26 € |
GALILEO Corporation s.r.o. IČO: 47192941 Čierna Voda 468, Čierna Voda, 92506 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |
| 20251229 | Faktúra | prevádzka web stránky 12/25 | 50,43 € |
GALILEO Corporation s.r.o. IČO: 47192941 Čierna Voda 468, Čierna Voda, 92506 |
Viac informácií | 11. december 2025 14:18 |