Zobrazených 271 - 300 dokumentov z celkového počtu 1679.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250099 | Faktúra | CKSS-mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 21.1.-31.1. | 23,36 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250098 | Faktúra | CKSS-mlieko,mliečné výrobky a vajcia 21.1.-31.1. | 313,40 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250097 | Faktúra | CKSS-základné potraviny 21.1.-31.1. | 217,76 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250096 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 17.1.-31.1. | 199,97 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250095 | Faktúra | webinár "Rozpočet organizácie" | 29,00 € |
Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR IČO: 42170460 Čachtická 17, Bratislava, 83606 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250094 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 16.1.-31.1. | 648,97 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250093 | Faktúra | čistiace prostr. do konvektomatu | 359,55 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250092 | Faktúra | chlieb a pekárenské výrobky 16.1.-31.1. | 1638,77 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250091 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 16.1.-31.1. | 2858,62 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250090 | Faktúra | prepravky 16.1.-31.1. | 107,82 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250089 | Faktúra | CKSS - plyn 2/2025 | 3085,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250088 | Faktúra | pevná linka 1/25-ZOS | 1,93 € |
Slovak Telecom IČO: 35763469 Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250087 | Faktúra | datova VPS 1/2025 | 272,63 € |
Orange Slovensko IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250086 | Faktúra | úraz.poistenie preprav.osôb 1-3/25 | 20,77 € |
Kooperatíva poisťovňa IČO: 00585441 Štefániková 4, Bratislava, 81623 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250085 | Faktúra | TV Tango, internet 1/25 | 259,06 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250084 | Faktúra | prenájom digital.urad.tabule 2/25 | 322,26 € |
GALILEO Corporation s.r.o. IČO: 47192941 Čierna Voda 468, Čierna Voda, 92506 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250083 | Faktúra | elektrina 1/25-ZpS | 5586,06 € |
SSE stredoslov.energetika IČO: 51865467 Pri Rajčianke 48, Žilina, 01047 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250082 | Faktúra | elektrina 1/25-ZOS | 163,21 € |
SSE stredoslov.energetika IČO: 51865467 Pri Rajčianke 8591/48, Žilina, 01047 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250081 | Faktúra | hygienické potreby pre ZpS | 289,22 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250080 | Faktúra | pracia chémia 1/2025 | 743,85 € |
Christeyns Slovakia s.r.o. IČO: 46872973 Panenská 6, Bratislava 1, 81103 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250079 | Faktúra | Údržbar. materiál za 1/2025 | 59,64 € |
Farby Kušnír, s.r.o. IČO: 4756483 Kavečianska cesta 1/B, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250078 | Faktúra | pevná linka 1/2025 v ZpS | 108,03 € |
Slovak Telecom IČO: 35763469 Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250077 | Faktúra | hygienické potreby - ZOS | 456,03 € |
ILLE SK IČO: 36226947 Lichardova 16, Skalica , 90901 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250076 | Faktúra | hygienické potreby - ZpS | 514,26 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250075 | Faktúra | PH 16.1.-31.1.2025 | 385,99 € |
Slovnaft, a. s. IČO: 31322832 Vlčie hrdlo, Bratislava 23, 82412 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250074 | Faktúra | canisterapia 1/2025 | 75,00 € |
OZ - Ellipsa 7 IČO: 55449514 Hroncová 20/19, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250073 | Faktúra | prenájom Kyocera 1/2025 | 189,14 € |
PRINTO s.r.o. IČO: 44961022 Potočná 1A, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250072 | Faktúra | CKSS-havarijná služba 2/2025 | 98,40 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250071 | Faktúra | odstavka pri havarií-paušal 2/25 | 83,64 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |
| 20250070 | Faktúra | prenájom Aunoia 2/2025 | 840,00 € |
AUNOIA Pharma s.r.o. IČO: 55325751 Žirany 876, Žirany, 95174 |
Viac informácií | 14. február 2025 15:38 |