Zobrazených 301 - 330 dokumentov z celkového počtu 2998.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251044 | Faktúra | Oprava Jumper (výmena žiarovky) | 29,34 € |
Auto SWAM s.r.o. IČO: 56127286 Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251043 | Faktúra | TV služby 9/2025 (136TV) | 1018,74 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251042 | Faktúra | TV služby 8/2025 (136TV) | 1018,74 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251041 | Faktúra | oprava EPS na II.posch.Hospic | 889,04 € |
BETAMONT s.r.o. IČO: 31564518 Lieskovská cesta 456, Zvolen, 96003 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251040 | Faktúra | rozšírenie programu Olymp-PaM | 447,72 € |
KROS a.s. IČO: 31635903 A. Rudnaya 21, Žilina, 01001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251039 | Faktúra | CKSS-elektrina 9/2025 | 869,65 € |
Energetika Slovensko a.s.(VSE) IČO: 44483767 Mlynská 31, Košice, 04291 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251038 | Faktúra | dubová doska s gravirovaním pre Hospic | 394,00 € |
Marek Boguský IČO: 55410421 Čingovská 1377/2, Košice- Nad Jazerom, 04012 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251037 | Faktúra | ServiceDesk 9/2025 | 177,54 € |
Omnicom s.r.o. IČO: 36363383 Tomášiková 64, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251036 | Faktúra | CKSS-oprava interiér.dverí | 41,54 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251035 | Faktúra | UK 9/2025 | 9361,30 € |
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. IČO: 36179345 Trieda SNP 37, Košice, 04011 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251034 | Faktúra | oprava Berlingo | 306,22 € |
Auto SWAM s.r.o. IČO: 56127286 Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251033 | Faktúra | čistenie kanalizácie | 780,31 € |
PIEMONT s.r.o. IČO: 36578983 Rumunská 11, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251032 | Faktúra | školenie "Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS" | 29,00 € |
Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR IČO: 42170460 Čachtická 17, Bratislava, 83606 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251031 | Faktúra | oprava zdvih.zariad.+revízna správa Jumper | 312,89 € |
FB Autoservis s.r.o. IČO: 53467141 Dargovská 502/3, Rozhanovce, 04442 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251030 | Faktúra | deratizácia ZpS+ZOS | 199,26 € |
ASANARATES IČO: 36606693 Park Angelinum 4, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251029 | Faktúra | stavebný dozor 9/25 Hospic | 700,00 € |
PEAL TRADE s.r.o. IČO: 43848567 Havlíčková 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251028 | Faktúra | monitor MV 9/2025 | 35,06 € |
Commander Services s.r.o. IČO: 51183455 Žitná 23, Bratislava, 83106 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251027 | Faktúra | montáž LED svetiel na I.posch. | 390,00 € |
Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav IČO: 52301524 Ličartovce 237, Ličartovce, 08203 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251026 | Faktúra | montáž LED svetiel-suterén | 596,00 € |
Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav IČO: 52301524 Ličartovce 237, Ličartovce, 08203 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251025 | Faktúra | montáž zásuviek,svietidiel na 2.posch.Hospic | 367,10 € |
Elektroinštalačné práce Ing. Nagy Ladislav IČO: 52301524 Ličartovce 237, Ličartovce, 08203 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251024 | Faktúra | CKSS-mäso, mäsové výrobky 22.9.-30.9. | 338,37 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251023 | Faktúra | CKSS-mäso, mäsové výrobky 11.9.-20.9. | 358,14 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251022 | Faktúra | CKSS-mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 16.9.-30.9. | 50,96 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251021 | Faktúra | CKSS-mlieko, mliečné výrobky, vajcia 16.9.-30.9. | 392,46 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251020 | Faktúra | CKSS-základné potraviny 16.9.-30.9. | 296,97 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251019 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 16.9.-29.9. | 216,01 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251018 | Faktúra | mäso, mäsové výrobky 1.9-.30.9. | 8893,57 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251017 | Faktúra | pevná linka 9/2025-ZOS | 2,96 € |
Slovak Telecom IČO: 35763469 Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251016 | Faktúra | dátová VPS 9/2025 | 272,63 € |
Orange Slovensko IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |
| 20251015 | Faktúra | vlhčené obrúsky | 373,53 € |
TZMO Slovakia s.r.o. IČO: 36546127 Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
Viac informácií | 28. október 2025 13:28 |