Zobrazených 391 - 420 dokumentov z celkového počtu 1774.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250465 | Faktúra | hygienické potreby - ZpS | 514,26 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250464 | Faktúra | mobilné telefóny 4/25 | 424,55 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250463 | Faktúra | čistenie lapača tukov v kuchyni II.Q. | 478,25 € |
EBA s.r.o. IČO: 31376134 Rusovská cesta 1, Bratislava, 85101 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250462 | Faktúra | dezinfekčné prostriedky | 1719,64 € |
TOPO- Ing. Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250461 | Faktúra | mobilné telefony 5/25 | 420,23 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250460 | Faktúra | Deratizácie ZpS+ZOS | 190,65 € |
ASANARATES IČO: 36606693 Park Angelinum 4, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250459 | Faktúra | odvoz NO 5/25 ZpS+ZOS | 52,00 € |
EKOSERVIS Košice s.r.o IČO: 46549811 Podnikateľská 20, Košice, 04017 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250458 | Faktúra | oprava VZT v kuchyni | 382,68 € |
Gastrochlad S+S s.r.o. IČO: 36568287 Strojárenská 5, Košice, 04051 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250457 | Faktúra | čistiace a hygien.potreby | 1908,18 € |
TOPO- Ing.Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250456 | Faktúra | oprava výťahu LT1600 | 135,30 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 45378398 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250455 | Faktúra | oprava výťahu OT 300(remeň) | 405,90 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 45378398 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250454 | Faktúra | oprava výťahu OT300 | 123,00 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 45378398 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250453 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 2.5.-15.5. | 2258,53 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250452 | Faktúra | čistenie kanalizácie-práčovňa | 121,77 € |
PROFI-KANAL s.r.o. IČO: 44656068 Južná trieda 82, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250451 | Faktúra | prepravky 1.5.-15.5. | 83,31 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250450 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 1.5.- 14.5.2025 | 539,44 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250449 | Faktúra | PH 1.5.-15.5. | 61,37 € |
Slovnaft, a. s. IČO: 31322832 Vlčie hrdlo, Bratislava 23, 82412 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250448 | Faktúra | CKSS-mäso, mäsové výrobky 23.4.-30.4. | 240,65 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250447 | Faktúra | doručenie strav.kariet | 7,87 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250446 | Faktúra | CKSS-mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 2.5.-16.5. | 89,73 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250445 | Faktúra | CKSS-mlieko, mliečné výrobky, vajcia 2.5.-16.5. | 299,38 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250444 | Faktúra | CKSS-základné potraviny 2.5.-16.5. | 444,18 € |
INMEDIA spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen , 96001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250443 | Faktúra | CKSS-mäso, mäsové výrobky 2.5.-9.5. | 352,38 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250442 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 2.5.-14.5. | 210,72 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250441 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 16.4.-30.4. | 243,13 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250440 | Faktúra | oprava výťahu OT-300 | 571,95 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 45378398 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250439 | Faktúra | polievkové misky,fólia | 606,12 € |
G-PACK s.r.o. IČO: 31734111 Jarmočná 2, Košice, 04115 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250438 | Faktúra | chlieb a pekárenské výrobky 2.5.-15.5. | 1440,05 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250437 | Faktúra | mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 1.5.-16.5. | 735,49 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |
| 20250436 | Faktúra | základné potraviny 1.5.-16.5. | 2436,82 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 9. jún 2025 15:25 |