Zobrazených 1 - 30 dokumentov z celkového počtu 1200.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250282 | Faktúra | nájom 3/25 - služobný byt | 238,06 € |
Bytový podnik mesta Košice IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, Košice, 04023 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250281 | Faktúra | energie ZOS 4/25 | 334,85 € |
Bytový podnik mesta Košice IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, Košice, 04023 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250280 | Faktúra | prenájom virtuál.okuliarov 3/25 | 70,00 € |
Flying Kale s.r.o. IČO: 03956938 Karmelitská 379/18, Praha 1, 11800 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250279 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 17.3.-31.3. | 3066,39 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250278 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 18.3.-28.3. | 525,63 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250277 | Faktúra | lieky klientov 3/2025 | 1535,02 € |
APOTHÉQUE lekáreň IČO: 46949895 Moyzesová 32, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250276 | Faktúra | hygienické potreby - ZpS | 259,41 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250275 | Faktúra | prenájom dávkovača 4-6/25 | 55,35 € |
AQUA PRO EUROPE a.s. IČO: 50886771 Pod Furčou 7, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250274 | Faktúra | dodávka vody 3/2025 | 19,64 € |
AQUA PRO EUROPE a.s. IČO: 50886771 Pod Furčou 7, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250273 | Faktúra | CKSS-havarijná služba 4/25 | 98,40 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250272 | Faktúra | paušal 4/25-odstávka pri havárií | 83,64 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250271 | Faktúra | prenájom Aunoia 4/25 | 840,00 € |
AUNOIA Pharma s.r.o. IČO: 55325751 Žirany 876, Žirany, 95174 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250270 | Faktúra | CKSS plyn 21.3.-30.4. | 3085,00 € |
SPP a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250269 | Faktúra | za TV karty 3/25 | 660,00 € |
ALFA SAT s.r.o. IČO: 46124888 Jana Hunyadiho 8, Moldava "/ Bodvou, 04501 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250268 | Faktúra | servis TV rozvodov 3/25 | 61,50 € |
ALFA SAT s.r.o. IČO: 46124888 Jána Hunyadiho 8, Moldava nad Bodvou, 04501 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250267 | Faktúra | plyn 4/25 - ZpS | 168,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250266 | Faktúra | CKSS-chlieb,pečivo 17.2.-28.2. | 144,59 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250265 | Faktúra | CKSS-chlieb, pekár.výrobky 3.3.-14.3. | 183,68 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250264 | Faktúra | CKSS-mäso, mäsové výrobky 11.3.-20.3. | 303,21 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250263 | Faktúra | voda, stočné 3/2025 | 3251,74 € |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. IČO: 36570460 Komenského 50, Košice, 04248 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250262 | Faktúra | oprava práčky a sušičky | 276,75 € |
BESEP s.r.o. IČO: 54132932 Alexandra Matušku 6414/2, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250261 | Faktúra | hygienické potreby - ZpS | 514,26 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250260 | Faktúra | CKSS-servis výťahov I.Q.2025 | 442,80 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 45378398 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250259 | Faktúra | servis, údržba výťahov I.Q.2025 | 732,47 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 45378398 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250258 | Faktúra | odvoz NO 3/25 ZpS+ZOS | 52,00 € |
EKOSERVIS Košice s.r.o IČO: 46549811 Podnikateľská 20, Košice, 04017 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250257 | Faktúra | dezinfekčné prostr. | 1551,24 € |
TOPO- Ing. Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250256 | Faktúra | čistiace a hygien.potreby | 2659,00 € |
TOPO- Ing.Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250255 | Faktúra | mobilné telefony 3/2025 | 419,25 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250254 | Faktúra | odborná prax 3/2025 | 320,00 € |
Stredná odborná škola IČO: 35570172 Bocatiová 1, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250253 | Faktúra | CKSS- ovocie a zelenina 3.2.-14.2. | 545,44 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 25. marec 2025 14:28 |