Zobrazených 961 - 990 dokumentov z celkového počtu 1774.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240813 | Faktúra | jednorázové rukavice | 2970,00 € |
TZMO Slovakia s.r.o. IČO: 36546127 Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240812 | Faktúra | prístroj EKG | 1325,20 € |
Avant s.r.o. IČO: 44663340 Sv. Jakuba 20, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240811 | Faktúra | inžinierská činnosť-Stavebné úpravy D a C | 200,00 € |
Mikuláš Skyba IČO: 41510488 B. Nemcovej 16, Košice, 04001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240810 | Faktúra | doručenie strav.kariet Edenred | 7,68 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240809 | Faktúra | svietidla do služob.bytu | 216,96 € |
Merkury Shop s.r.o. IČO: 51231735 Duklianska 11, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240808 | Faktúra | kávovar De"Longhi | 352,50 € |
FAST PLUS, a.s. IČO: 35712783 Sídlo: Vlčie hrdlo 90, Bratislava, 82107 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240807 | Faktúra | otočný regál | 109,38 € |
MOB Interier s.r.o. IČO: 44948271 Opatovská 651/33, Trenčín, 91101 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240806 | Faktúra | tonery | 439,00 € |
247 services s.r.o. IČO: 45944601 Vodárenska 3, Košice, 04001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240805 | Faktúra | nájom-elektron.úrad.tabuľa 12/2024 | 314,40 € |
GALILEO Corporation s.r.o. IČO: 47192941 Čierna Voda 468, Čierna Voda, 92506 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240804 | Faktúra | stavebný dozor 12/2024 | 600,00 € |
PEAL TRADE s.r.o. IČO: 43848567 Havlíčková 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240803 | Faktúra | inžinierska činnosť-kolaudácia D a C | 600,00 € |
Mikuláš Skyba IČO: 41510488 B. Nemcovej 16, Košice, 04001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240802 | Faktúra | Program Olymp-rozšírenie | 764,40 € |
KROS a.s. IČO: 31635903 A. Rudnaya 21, Žilina, 01001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240801 | Faktúra | interiér. vybavenie služobné bytu | 1394,87 € |
NAY a.s. IČO: 35739487 Tuhovská 15, Bratislava, 83006 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240800 | Faktúra | postimplementač.podpora 11/2024 | 173,21 € |
Omnicom s.r.o. IČO: 36363383 Tomášiková 64, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240799 | Faktúra | odber kuchynského odpadu 11/2024 | 234,60 € |
INTA s.r.o. IČO: 34129863 Rybárska č.18, Trenčín, 91101 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240798 | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 400,00 € |
STALEN s.r.o. IČO: 47227184 Československej armády 16/A, Košice, 04001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240797 | Faktúra | kredity na strav.karty 12/2024 | 6763,98 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240796 | Faktúra | vozík s plošinou do kuchyne | 333,60 € |
B2B Partner IČO: 44413467 Šulekova 2, Bratislava, 81106 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240795 | Faktúra | pracovná zdravotná služby II.polrok | 602,00 € |
MEDISON s.r.o. IČO: 36679135 Obchodná 16, Košice, 04001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240794 | Faktúra | inžinier.činnosť "Stavebné úpravy D a C" | 180,00 € |
Ing. Dana Knappová IČO: 40795527 Krakovská 5, Košice, 04011 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240793 | Faktúra | hygienické potreby pre ZOS | 444,91 € |
ILLE SK IČO: 36226947 Lichardova 16, Skalica , 90901 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240792 | Faktúra | nástroje pre údržbárov | 607,00 € |
CEZEMA s.r.o. Košice IČO: 31667571 Južná trieda 52, Košice-Juh, 04001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240791 | Faktúra | TV Tango, internet ZpS +ZOS 11/2024 | 259,06 € |
ANTIK Telecom s.r.o. IČO: 36191400 Čárskeho 10, Košice, 04001 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240790 | Faktúra | hygienické potreby pre ZpS | 207,05 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240789 | Faktúra | hygienické potreby pre ZpS | 501,72 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240788 | Faktúra | Kávovar DeLonghi | 653,70 € |
ALZA.SK IČO: 36562939 Prievozská 18, Bratislava, 82109 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240787 | Faktúra | Revízia EPS 9-11/2024 | 319,92 € |
BETAMONT s.r.o. IČO: 31564518 Lieskovská cesta 456, Zvolen, 96003 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240786 | Faktúra | ÚK 11/2024 | 16122,67 € |
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. IČO: 36179345 Trieda SNP 37, Košice, 04011 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240785 | Faktúra | bezdrôt.tiesňový systém (telefony + hodinky s čípom) | 1486,08 € |
NAM Slovakia s.r.o. IČO: 44638477 Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica, 97405 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |
| 20240784 | Faktúra | kancelárske kreslá Derry tex | 810,00 € |
B2B Partner IČO: 44413467 Šulekova 2, Bratislava, 81106 |
Viac informácií | 23. december 2024 9:31 |