Zobrazených 181 - 210 dokumentov z celkového počtu 334.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025016 | Objednávka | Maliarske práce v časti A - hlavný vstup, vestibul | 2275,50 € |
POLYSTAV s.r.o. IČO: 47648511 Irkutská 17, Košice, 04012 |
Viac informácií | 4. február 2025 13:20 |
| 2025015 | Objednávka | Dodávka a montáž riadiacej jednotky pohonu kabín. dverí na výťahu OT 300 | 861,00 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 4. február 2025 13:20 |
| 2025014 | Objednávka | Kompletná prerábka miestnosti č. P/40 pre sestru vrátane materiálu | 6027,02 € |
POLYSTAV s.r.o. IČO: 47648511 Irkutská 17, Košice, 04012 |
Viac informácií | 4. február 2025 13:20 |
| 2025013 | Objednávka | Skladací plošinový vozík 1+1 zadarmo, 610x900 mm, nosnosť 300kg | 153,75 € |
B2B Partner IČO: 44413467 Šulekova 2, Bratislava, 81106 |
Viac informácií | 4. február 2025 13:20 |
| 2025012 | Objednávka | Obalový PP materiál- misky s vekom na huspeninu/ 2000 ks | 115,00 € |
Tomcat Plus IČO: 31667589 Stará Spišská cesta 40, Košice, 04011 |
Viac informácií | 4. február 2025 13:20 |
| 24009 | Faktúra | Stavebné úpravy v časti D a C | 127927,45 € |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, 040 23 Košice |
Viac informácií | 17. január 2025 13:18 |
| 24008 | Faktúra | Transportný vozík s termokazetami | 2064,14 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice |
Viac informácií | 17. január 2025 13:11 |
| 24007 | Faktúra | Kuchynské zariadenia | 22000,73 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice |
Viac informácií | 17. január 2025 13:08 |
| 24006 | Faktúra | Modernizácia štrukturovanej kabeláže SSPmK | 211539,06 € |
Aricoma Systems s.r.o. IČO: 36396222 Prostějovská 127/D, 080 01 Prešov |
Viac informácií | 10. január 2025 12:54 |
| 21/2025 | Zmluva | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci č. 7001ZSPD038023 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 36284831 Karadžičova 10, 814 53 Bratislava |
Viac informácií | 3. február 2025 10:04 |
| 2025020 | Objednávka | Kuchynské potreby | 1709,70 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2A, 040 13 Košice |
Viac informácií | 30. január 2025 9:58 |
| 20/2025 | Zmluva | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - ÚS | 0,00 € |
Mgr. Alena Martinásková Neuvedená |
Viac informácií | 30. január 2025 12:05 |
| 132/2024 | Zmluva | Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. Z20244311_Z uzatvorenej dňa 10.06.2024 | 0,00 € |
HORTI, s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, 040 01 Košice |
Viac informácií | 29. január 2025 16:03 |
| 19/2025 | Zmluva | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - ÚS | 0,00 € |
Mgr. Alena Martinásková Neuvedená |
Viac informácií | 28. január 2025 7:56 |
| 20250041 | Faktúra | dezinfekčné prostriedky | 1968,39 € |
Ing.Tomáš Dzurňák - D&D IČO: 14382857 Južná trieda 78, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250040 | Faktúra | licencia Microsoft IV.Q. | 2181,12 € |
Mesto Košice IČO: 00691135 Tr. SNP 48/A, Košice, 04011 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250039 | Faktúra | CKSS-servis rohoží,osviežovač,prenájom stojanu 1/25 | 161,87 € |
Profichemia s.r.o. IČO: 52231607 Bencíkovej 1/A, Bratislava, 82103 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250038 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 8.1.-15.1. | 83,62 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250037 | Faktúra | oprava výtahu UT300 | 470,84 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250036 | Faktúra | odvoz NO 1/2025 | 44,00 € |
EKOSERVIS Košice s.r.o IČO: 46549811 Podnikateľská 20, Košice, 04017 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250035 | Faktúra | PH 2.1.-15.1.2025 | 66,17 € |
Slovnaft, a. s. IČO: 31322832 Vlčie hrdlo, Bratislava 23, 82412 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250034 | Faktúra | prepravky 2.1.-15.1. | 88,19 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250033 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 2.1.-15.1. | 2245,63 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250032 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 3.1.-13.1. | 368,66 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250031 | Faktúra | webinár "Individuálne plánovanie"-sociál.úsek | 58,00 € |
Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR IČO: 42170460 Čachtická 17, Bratislava, 83606 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250030 | Faktúra | chlieb a pekárenské výrobky 3.1.-15.1. | 1200,92 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250029 | Faktúra | oprava výťahu UT1600 | 55,35 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250028 | Faktúra | oprava výťahu UT300 | 30,75 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250027 | Faktúra | oprava výťahu LT1600 a OT300 | 98,40 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
| 20250026 | Faktúra | IS Cygnus 1-3/2025 | 1961,75 € |
IRESOFT SK IČO: 55806538 Sládkovičová 861/2, Bratislava, 81106 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |