Zobrazených 211 - 240 dokumentov z celkového počtu 617.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250242 | Faktúra | termosky s pumpou, variče na víno | 824,10 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250241 | Faktúra | GDPR 3/2025 | 60,27 € |
CUBS plus, s.r.o. IČO: 46943404 Mudroňova 29, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250240 | Faktúra | CKSS- mäso a mäsové výrobky 3.3.-10.3. | 302,08 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250239 | Faktúra | CKSS-mäso, mäsové výrobky 21.1.-31.1. | 378,45 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250238 | Faktúra | poplatok za doručenie karty Edenred kuriérom | 7,87 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250237 | Faktúra | CKSS- servis a oprava čerpadiel kanalizácie | 596,55 € |
LK Pumpservice Bratislava s.r.o. IČO: 31395830 Komárovská ul. 56, Zemplínska Nová Ves, 07616 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250236 | Faktúra | CKSS-odvoz kuchyn. odpadu 2/2025 | 50,68 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250235 | Faktúra | CKSS- oprava WC splachovania | 43,30 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250234 | Faktúra | CKSS- oprava prečerpávacej stanice | 36,90 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250233 | Faktúra | CKSS-kontrola EPS a HSP I. štvrťrok | 492,00 € |
TOPCONTROL s.r.o. IČO: 46155571 Budovateľská 11628/38, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250232 | Faktúra | mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 1.3.-14.3. | 442,84 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250231 | Faktúra | mlieko, mliečné výrobky, vajcia 1.3.-14.3. | 2353,09 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250230 | Faktúra | základné potraviny 1.3.-14.3. | 2559,39 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250229 | Faktúra | webinár- aplikácia cestovných náhrad | 28,00 € |
Regionál.vzdelávacie centrum IČO: 31268650 Hlavná 68, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250228 | Faktúra | zhotovenie výkresov - úpravy D a C | 350,00 € |
Ing. Dana Knappová IČO: 40795527 Krakovská 5, Košice, 04011 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250227 | Faktúra | CKSS- odvoz trieden.odpadu 2/25 | 32,63 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250226 | Faktúra | odvoz papiera 2/25 | 58,06 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250225 | Faktúra | nakreditovanie karty Edenred 3/2025 | 17229,08 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250224 | Faktúra | CKSS- odstránenie závad po revízií plynu | 265,00 € |
Srpoň Roman- Ergos IČO: 14349451 Gerlachovská 21, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250223 | Faktúra | CKSS-odborná skúška plynového zariadenia /útulok/ | 200,00 € |
Srpoň Roman- Ergos IČO: 14349451 Gerlachovská 21, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250222 | Faktúra | odbor.skúška plyn.zariadenia v ZpS | 440,00 € |
Srpoň Roman- Ergos IČO: 14349451 Gerlachovská 21, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250221 | Faktúra | CKSS-mäso,mäsové výrobky 21.2.-28.2. | 347,20 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250220 | Faktúra | CKSS-kancelárske potreby | 75,60 € |
REFLEX PLUS, Ing. Ondrej Elexa IČO: 35068451 Bernolákova 23, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250219 | Faktúra | kancelárske potreby | 1533,20 € |
REFLEX PLUS, Ing. Ondrej Elexa IČO: 35068451 Bernolákova 23, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250218 | Faktúra | mimoriad.dezinfekč.postrek 5 poschodie | 195,00 € |
DDD služby s.r.o. IČO: 55883036 Mirka Nešpora 12, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250217 | Faktúra | darčekové poukážky | 6400,00 € |
UpDéjeuner s.r.o. IČO: 53528654 Tomášikova 64A, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250216 | Faktúra | odber kuchynského odpadu 2/2025 | 230,01 € |
INTA s.r.o. IČO: 34129863 Rybárska č.18, Trenčín, 91101 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250215 | Faktúra | PZP Jumper+Berlingo 4-6/2025 | 113,93 € |
Kooperatíva poisťovňa IČO: 00585441 Štefániková 4, Bratislava, 81623 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250214 | Faktúra | Havarij.poistenie J+B 4/25-6/25 | 214,90 € |
Kooperatíva poisťovňa IČO: 00585441 Štefániková 4, Bratislava, 81623 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
| 20250213 | Faktúra | postimplementačná podpora 1/25 | 177,54 € |
Omnicom s.r.o. IČO: 36363383 Tomášiková 64, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |