Zobrazených 91 - 120 dokumentov z celkového počtu 3262.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260864 | Faktúra | plyn 9/26 | 45,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260863 | Faktúra | CKSS - plyn 9/26 | 1450,00 € |
SPP a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260862 | Faktúra | pramenitá voda 8/26 | 30,94 € |
AQUA PRO EUROPE a.s. IČO: 50886771 Pod Furčou 7, Košice, 04001 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260861 | Faktúra | CKSS-havarijná služba 9/2026 | 98,40 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260860 | Faktúra | havarijná služba 9/26-ZpS | 83,64 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260859 | Faktúra | CKSS-kurenárske práce | 63,96 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260858 | Faktúra | jednorázové rukavice | 4155,00 € |
KORAKO, s.r.o. IČO: 43959954 Nitrianska cesta 31, Partizánske, 95801 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260857 | Faktúra | prenájom virtuál.okuliarov 8/26 | 199,65 € |
Flying Kale s.r.o. IČO: 03956938 Karmelitská 379/18, Praha 1, 11800 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260856 | Faktúra | canisterapia 8/26 | 75,00 € |
OZ - Ellipsa 7 IČO: 55449514 Hroncová 20/19, Košice, 04001 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260855 | Faktúra | služobný byt 8/2026 | 257,43 € |
Bytový podnik mesta Košice IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, Košice, 04023 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260854 | Faktúra | energie ZOS 9/2026 | 643,00 € |
Bytový podnik mesta Košice IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, Košice, 04023 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260853 | Faktúra | život.a úraz.poistenie pre zamest.9/2026 | 1011,56 € |
UNIQA pojisťovna a.s. IČO: 53812948 Krasovského 15, Bratislava, 85101 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260852 | Faktúra | motivačný príspevok za I.polrok 2026 - doplnenie | 120,00 € |
UpDéjeuner s.r.o. IČO: 53528654 Tomášikova 64A, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260851 | Faktúra | Hospic - lieky 8/2026 | 460,63 € |
APOTHÉQUE lekáreň IČO: 46949895 Moyzesová 32, Košice, 04001 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260850 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 21.8-24.8. | 81,55 € |
VAMEX a.s. IČO: 36200514 Lubina 1, Košice, 04012 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260849 | Faktúra | Hospic-hyg.materiál | 178,30 € |
TZMO Slovakia s.r.o. IČO: 36546127 Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260848 | Faktúra | Hospic - plienky | 430,50 € |
TZMO Slovakia s.r.o. IČO: 36546127 Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260847 | Faktúra | interiérový nábytok | 6003,63 € |
UEZ s.r.o. IČO: 36483745 Tolstého 6 , Humenné, 06601 |
Viac informácií | 25. september 2026 7:20 |
| 20260846 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 17.8.-19.8. | 50,27 € |
VAMEX a.s. IČO: 36200514 Lubina 1, Košice, 04012 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260845 | Faktúra | hygienické potreby | 352,10 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260844 | Faktúra | hygienické potreby | 547,72 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260843 | Faktúra | Samsung Galaxy A37 | 354,00 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260842 | Faktúra | mobilné telefony 8/2026 | 352,96 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260841 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 5.8.-14.8. | 647,51 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260840 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 3.8.-14.8. | 228,51 € |
VAMEX a.s. IČO: 36200514 Lubina 1, Košice, 04012 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260839 | Faktúra | servis a diag. polohovača postele | 104,86 € |
DOBRAMED s.r.o. IČO: 55464980 Hrašovík 91, Rozhanovce, 04442 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260838 | Faktúra | uvolnenie zdviháku a diag. | 123,00 € |
DOBRAMED s.r.o. IČO: 55464980 Hrašovík 91, Rozhanovce, 04442 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260837 | Faktúra | stojan pojazdny na vrece | 146,37 € |
B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 Šulekova 2, Bratislava, 81106 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260836 | Faktúra | kredity na strav.karty 8/2026 | 11581,68 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |
| 20260835 | Faktúra | webinár soc.prac. štandardy kvality soc.služ. | 29,00 € |
Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR IČO: 42170460 Pri Vápenickom potoku 9213/63, Bratislava - Záhorská Bystrica, 84106 |
Viac informácií | 11. september 2026 11:28 |