Zobrazených 241 - 270 dokumentov z celkového počtu 2306.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251120 | Faktúra | CKSS-vodárenské práce | 119,01 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251119 | Faktúra | monitor a signal.pomoci 10/2025 | 828,00 € |
Santea n.o. IČO: 54125006 I. Krasku 1089/14, Levice, 93401 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251118 | Faktúra | prenájom Aunoia 11/25 | 840,00 € |
AUNOIA Pharma s.r.o. IČO: 55325751 Žirany 876, Žirany, 95174 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251117 | Faktúra | prenájom Kyocera 10/2025 | 193,11 € |
PRINTO s.r.o. IČO: 44961022 Potočná 1A, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251116 | Faktúra | PVC misky s vekom | 162,30 € |
G-PACK s.r.o. IČO: 31734111 Jarmočná 2, Košice, 04115 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251115 | Faktúra | canisterapia 9/2025 | 60,00 € |
OZ - Ellipsa 7 IČO: 55449514 Hroncová 20/19, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251114 | Faktúra | odvoz papiera 10/25 | 58,06 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251113 | Faktúra | CKSS-odvoz trieden.odpadu 10/24 | 32,63 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251112 | Faktúra | voda, stočné 1.10.-30.10. | 3321,63 € |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. IČO: 36570460 Komenského 50, Košice, 04248 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 20251111 | Faktúra | mobilné telefóny Samsung 3ks | 2407,00 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 14. november 2025 14:27 |
| 25028 | Faktúra | maliar.práce na 3,4,5.poschodí | 7810,50 € |
POLYSTAV s.r.o. IČO: 47648511 Irkutská 17, Košice, 04012 |
Viac informácií | 7. november 2025 15:15 |
| 20251110 | Faktúra | lieky klientov 10/2025 | 2157,30 € |
APOTHÉQUE lekáreň IČO: 46949895 Moyzesová 32, Košice, 04001 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251109 | Faktúra | plyn 11/2025 | 268,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251108 | Faktúra | CKSS - plyn 11/2025 | 3085,00 € |
SPP a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251107 | Faktúra | prenájom virtuál.okuliarov 10/2025 | 139,15 € |
Flying Kale s.r.o. IČO: 03956938 Karmelitská 379/18, Praha 1, 11800 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251106 | Faktúra | dodávka vody 10/2025 | 13,09 € |
AQUA PRO EUROPE a.s. IČO: 50886771 Pod Furčou 7, Košice, 04001 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251105 | Faktúra | základné potraviny 16.10.-31.10 | 3153,63 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251104 | Faktúra | mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 16.10.-31.10. | 501,75 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251103 | Faktúra | mlieko, mliečné výrobky, vajcia 16.10.-31.10. | 3578,13 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251102 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 16.10.-31.10. | 3278,76 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251101 | Faktúra | prepravky 16.10.-31.10. | 111,09 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251100 | Faktúra | nájom 10/25-služob.byt | 238,06 € |
Bytový podnik mesta Košice IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, Košice, 04023 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251099 | Faktúra | energie ZOS 11/2025 | 534,85 € |
Bytový podnik mesta Košice IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, Košice, 04023 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251098 | Faktúra | školenie "Odmeňovanie od 1.1.2026" | 293,97 € |
Nakladatelství Forum s.r.o. IČO: 46490213 Tallerova 7, Bratislava, 81102 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251097 | Faktúra | oprava chlad.stola Zanussi | 129,27 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251096 | Faktúra | servis umyvačky riadu | 62,85 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, Košice, 04013 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251095 | Faktúra | mobilný telefon Samsung | 269,00 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251094 | Faktúra | mobilný telefon Samsung | 269,00 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251093 | Faktúra | CKSS-servis rohoží,dávkovače 10/25 | 193,86 € |
Profichemia s.r.o. IČO: 52231607 Bencíkovej 1/A, Bratislava, 82103 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |
| 20251092 | Faktúra | oprava dezinfekč.brány | 134,07 € |
Eco Rovnak s.r.o. IČO: 52895203 Benadova 3, Košice, 04022 |
Viac informácií | 6. november 2025 13:58 |