Zobrazených 61 - 90 dokumentov z celkového počtu 4487.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260976 | Faktúra | odvoz papiera 9/2026 | 58,06 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260975 | Faktúra | doručenie strav.karty | 7,87 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260974 | Faktúra | doručenie strav.karty | 7,87 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260973 | Faktúra | PC+tlačiareň pre lekára | 940,00 € |
247 services s.r.o. IČO: 45944601 Vodárenska 3, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260972 | Faktúra | plyn 10/26 | 141,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260971 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 16.9.-30.9. | 572,22 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260970 | Faktúra | CKSS-hygienický servis | 437,95 € |
Kamiko-hygiene IČO: 45965340 Kremnička 5, Banská Bystrica, 97403 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260969 | Faktúra | lieky klientov 9/2026 | 2671,31 € |
APOTHÉQUE lekáreň IČO: 46949895 Moyzesová 32, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260968 | Faktúra | Hospic - lieky 9/2026 | 989,18 € |
APOTHÉQUE lekáreň IČO: 46949895 Moyzesová 32, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260967 | Faktúra | dezinfekčné prostriedky | 2627,11 € |
TOPO- Ing. Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260966 | Faktúra | Údržbar. materiál 9/26 | 94,01 € |
STALEN s.r.o. IČO: 47227184 Československej armády 16/A, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260965 | Faktúra | Supervízia v zariadení soc.služieb | 360,00 € |
OZ ALIJA (Občianske poradne SR) IČO: 42154685 č. 773, Zbehy, 95142 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260964 | Faktúra | prenájom 10-12/2026 | 73,80 € |
AQUA PRO EUROPE a.s. IČO: 50886771 Pod Furčou 7, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260963 | Faktúra | prenájom Kyocera 9/26, kópie 9/2026 | 222,96 € |
PRINTO s.r.o. IČO: 44961022 Potočná 1A, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260962 | Faktúra | pramenitá voda 9/26 | 30,94 € |
AQUA PRO EUROPE a.s. IČO: 50886771 Pod Furčou 7, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260961 | Faktúra | CKSS - plyn 10/26 | 1450,00 € |
SPP a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260960 | Faktúra | život.a úraz.poistenie pre zamest.10/2026 | 1011,56 € |
UNIQA pojisťovna a.s. IČO: 53812948 Krasovského 15, Bratislava, 85101 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260959 | Faktúra | služobný byt 9/2026 | 257,43 € |
Bytový podnik mesta Košice IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, Košice, 04023 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260958 | Faktúra | energie ZOS 10/2026 | 643,00 € |
Bytový podnik mesta Košice IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, Košice, 04023 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260957 | Faktúra | čistiace a hygien.prostriedky | 2348,37 € |
TOPO- Ing.Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260956 | Faktúra | voda, stočné 9/2026 | 3786,38 € |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. IČO: 36570460 Komenského 50, Košice, 04248 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 20260955 | Faktúra | Elektro materiál | 63,06 € |
KONEX elektro s.r.o. IČO: 31680569 Rastislavova 7, Košice, 04001 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:05 |
| 2026262 | Objednávka | Seni Care hygienická žinka nelaminovaná 50 ks | 1201,15 € |
TZMO Slovakia s.r.o. IČO: 36546127 Dialničná cesta 29, Senec , 90301 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:02 |
| 2026261 | Objednávka | servis- výmena vstrekovača močoviny a prezutie na motorovom vozidle Citroen Berlingo KE 303 MR | 354,54 € |
Auto SWAM s.r.o. IČO: 56127286 Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:02 |
| 2026260 | Objednávka | rebrík univerzálny Helper 3x11 | 218,75 € |
HORNBACH IČO: 35838949 Galvaniho 9, Bratislava, 82104 |
Viac informácií | 21. október 2026 8:02 |
| 120/2026 | Zmluva | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti | 0,00 € |
Mgr. Ján Remáč neuvedená |
Viac informácií | 20. október 2026 13:00 |
| 119/2026 | Zmluva | Dohoda o postúpení a prevode práv a povinností | 0,00 € |
KONE s.r.o. IČO: 31359884 Galvániho 16130/7A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
Viac informácií | 13. október 2026 14:19 |
| 2026259 | Objednávka | dodávka a výmena servopohonu regulácie jednej vetvy. | 250,06 € |
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. IČO: 36179345 Trieda SNP 37, Košice, 04011 |
Viac informácií | 13. október 2026 7:00 |
| 2026258 | Objednávka | nabitie kreditov na stravovacie karty na obdobie 10/2026 | 12128,88 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 13. október 2026 7:00 |
| 2026257 | Objednávka | jarná celoplošná preventívna deratizácia v objektoch ZpS, ZOS a CKSS-Krásna | 301,35 € |
ASANARATES IČO: 36606693 Park Angelinum 4, Košice, 04001 |
Viac informácií | 13. október 2026 7:00 |